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镇海区编委办2016年部门预算
时间:2016-02-24 09:49:51    
 

一、镇海区编委办概况

(一)主要职能

1.贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的法律、法规和方针、政策;起草有关机构编制管理的规范性文件,经批准后组织实施。

2.组织拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案;组织实施区级党政机构改革方案。

3.协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整;协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间的职责分工。

4.审核全区党政群和人大、政协、法院、检察院的机构设置、人员编制和领导职数;协助管理国家、省、市有关部门设在我区的行政、事业单位的机构编制工作;参与规范、清理非常设机构和议事协调机构。

5.拟订全区事业单位机构改革方案;协同区级有关部门推进各类事业单位管理体制改革和分类改革;拟订事业单位机构编制管理办法及编制标准并组织实施;审核区直属事业单位及区直各部门和各镇、街道所属事业单位的机构编制;参与事业单位参照公务员法管理的审核、报批工作。

6.指导区级各类开发区行政管理体制改革和机构编制管理工作。

7.负责区级机关、事业单位的编外用工范围和总量控制。

8.监督检查全区行政管理体制、机构改革和机构编制法律、法规、规章和政策的执行情况;综合协调全区机构编制实名制管理;负责区级机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核工作。

9.贯彻执行国务院颁发的《事业单位登记管理暂行条例》,负责全区事业单位登记管理工作。

10.承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,区编委办部门预算包括:局本级预算。

二、区编委办2016年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体情况

区编委办2016年收入预算 322.97万元,其中:财政拨款322.97万元,占 100 %;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0 %;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0 万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%

(二)支出预算总体情况

区编委办2016年支出预算322.97万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类) 285.5万元、住房保障支出(类)37.47万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出278.89万元,日常公用支出16.5万元,项目支出27.58万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出    0万元。

(三)财政拨款收支预算总体情况

区编委办2016年财政拨款收支预算322.97万元。收入包括:本年一般公共预算财政拨款322.97万元,本年政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)285.5万元、住房保障支出(类)37.47万元、结转下年0万元。

(四)本年一般公共预算财政拨款情况

区编委办2016年一般公共预算当年财政拨款322.97万元,具体用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(人事)(项) 236.65万元,主要用于本级在职人员经费和日常办公等基本支出。
    2
.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政事务管理(人事)(项)27.58万元,主要用于日常公共交通,编办工作经费等项目支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)37.17万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.3万元,主要用于按房改政策规定的标准,向职工发放租金补贴的支出。

(五)本年政府性基金预算财政拨款情况

区编委办2016年政府性基金预算当年财政拨款0万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

区编委办局2016年一般公共预算基本支295.39万元,其中:

人员经费278.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.5万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)财政拨款“三公”经费预算情况(一般公共预算口径)

区编委办2016年“三公”经费预算 1.5万元,比上年下降 2 %。其中:

1.因公出国(境)经费:2016年安排因公出国(境)费支出0万元,比上年下降0%

2.公务接待费:2016年安排公务接待费支出1.5万元,比上年下降 2 %。主要用于接待上级及兄弟单位工作交流等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

3.公务用车购置费:2016年安排公务用车购置支出   0万元(含购置税等附加费用),比上年下降0%

4.公务用车运行费:2016年安排公务用车运行费    支出0万元,比上年下降0%

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

16. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(人事)(项) :指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政事务管理(人事)(项):指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 


附件: 2016部门预算公开表格.zip

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