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镇海区编委办2015年部门预算
时间:2015-03-23 13:43:09    

一、区编委办概况

(一)主要职能

1.贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的法律、法规和方针、政策;起草有关机构编制管理的规范性文件,经批准后组织实施。

2.组织拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案;组织实施区级党政机构改革方案。

3.协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整;协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间的职责分工。

4.审核全区党政群和人大、政协、法院、检察院的机构设置、人员编制和领导职数;协助管理国家、省、市有关部门设在我区的行政、事业单位的机构编制工作;参与规范、清理非常设机构和议事协调机构。

5.拟订全区事业单位机构改革方案;协同区级有关部门推进各类事业单位管理体制改革和分类改革;拟订事业单位机构编制管理办法及编制标准并组织实施;审核区直属事业单位及区直各部门和各镇、街道所属事业单位的机构编制;参与事业单位参照公务员法管理的审核、报批工作。

6.指导区级各类开发区行政管理体制改革和机构编制管理工作。

7.负责区级机关、事业单位的编外用工范围和总量控制。

8.监督检查全区行政管理体制、机构改革和机构编制法律、法规、规章和政策的执行情况;综合协调全区机构编制实名制管理;负责区级机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核工作。

9.贯彻执行国务院颁发的《事业单位登记管理暂行条例》,负责全区事业单位登记管理工作。

10.承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,区编委办部门预算包括:区编委办本级和下属区事业单位登记管理局预算。

二、区编委办2015年部门预算安排情况说明
  

(一)收入预算总体安排情况
  

区编委2015年收入预算253.96万元,其中:财政拨款      239.73万元,占94.4 %上年结转收入14.23万元,占5.6 %

(二)支出预算总体安排情况
  区编委办2015年支出预算253.96万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务224.88万元、住房保障支出29.08万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 197.71 万元,日常公用支出 29.08 万元,项目支出27.17 万元。

(三)财政拨款支出情况

  2015年部门预算中,财政拨款239.73用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(人事)(项) 183.48万元,主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政事务管理(人事)(项)27.17万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)     28.8万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.28万元,主要用于按房改政策规定的标准,向职工发放租金补贴的支出。

(四)2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)经费:根据因公出国计划和实际工作需要,2015年拟暂不安排因公出国(境)费用。

2.公务接待费:2015年安排公务接待费预算1.53万元,比上年下降37.3%。主要用于接待上级及兄弟单位工作交流等支出。

3.公务用车购置及运行费:无公务用车。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(人事)(项) :指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政事务管理(人事)(项):指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

表01
2015年部门收支预算总表
部门名称 编办 单位:万元
收 入 支 出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款 239.73 一、一般公共服务支出 224.88
二、专户资金 人力资源事务 224.88
三、事业收入 行政运行(人事) 197.71
四、事业单位经营收入 一般行政管理事务(人事) 27.17
五、其他收入 二、住房保障支出 29.08
住房改革支出 29.08
住房公积金 28.80
提租补贴 0.28
本年收入合计 239.73 本年支出合计 253.96
用事业基金弥补收支差额 结转下年
上年结转 14.23

收 入 总 计 253.96 支 出 总 计 253.96

 

表02
2015年部门财政拨款预算表
部门名称 编办 单位:万元
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注

合计 239.73 212.56 27.17
201 一般公共服务支出 210.65 183.48 27.17
20110 人力资源事务 210.65 183.48 27.17
2011001 行政运行(人事) 183.48 183.48
2011002 一般行政管理事务(人事) 27.17 27.17
221 住房保障支出 29.08 29.08
22102 住房改革支出 29.08 29.08
2210201 住房公积金 28.80 28.80
2210202 提租补贴 0.28 0.28

 

表03
2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称 编办 单位:万元
项 目 2015年预算数
合 计 1.53
1.因公出国(境)费
2.公务接待费 1.53
3.公务用车购置及运行费
其中:公务用车购置费
公务用车运行费


附件: 2015部门预算公开样式(编办).rar

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